Sistema Restaurante Estudantil

Acessando o sistema Conta Restaurante Estudantil

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Tela de Login do sistema Conta Restaurante Estudantil

Para ter acesso a tela de funções do sistema clique em "Administrativo"

Figura 1: Tela inicial

Fazer login na sessão administrativa do sistema

Para fazer login no sistema:

1. Digite seu CPF(somente números);
2. O campo senha, será a senha cadastrada no sistema Restaurante Estudantil, na parte de cadastro de "Operadores".

Figura 2: Fazer login

Configuração inicial do sistema - Parâmetros

Para acessar a tela de Parâmetros:

1. Clique em "Cadastro" no menu superior;
   
2. Depois em "Parâmetros".
   

Como mostra a Figura 4:

1. Primeiro configurar se o usuário do refeitório pode realizar a repetição das refeições;
   
2. Segundo será colocar o tempo de revisão da venda;
   
3. Terceiro, qual será o valor máximo que o usuário poderá comprar de refeições.

Figura 3: Acessando a tela de Parâmetros do sistema.	Figura 4: Configurando os Parâmetros iniciais do sistema.

Configuração inicial do sistema - Operadores

Para acessar a tela de Operadores:

1. Clique em "Cadastro" no menu superior;
   
2. Depois em "Operadores".
   

Como mostra a Figura 6:

1. Clique no botão Cadastrar para adicionar um operador novo;
   
2. No balão de destaque 2 estará os operadores já criados no sistema;
   
3. Caso queira editar ou excluir um operador, clique nos botões em destaque no balão 3.

Figura 5: Acessando a tela de Operadores do sistema.	Figura 6: Tela inicial das funções de operadores do sistema.

Adicionando Operadores do sistema

Pra configurar um novo Operador os campos abaixo devem ser todos preenchidos:

1. Nome do Operador do sistema;
   
2. CPF;
   
3. Senha para logar no sistema;
   
4. Confirmação da senha;
   
5. No campo Habilitado você poderá escolher se o "Usuário" está "habilitado no sistema" ou se está "bloqueado", o bloqueado poderá ser utilizado caso o usuário seja dispensado de utilizar o sistema;
   
6. Perfil poderá ser "Super Admin, Administrador ou Vendedor";
   
7. Módulo para acesso, poderá ser "Todos os módulos(Geral), Restaurante ou Tesouraria".
   

OBS: Para o cadastro do operador funcionar será necessário criar o perfil do operador em conjunto com a Tabela 1.

Figura 7: Cadastro de Operador	Tabela 1: Perfis dos operadores do sistema

Configuração inicial do sistema - Definir os Grupos

Para acessar a tela de Grupos clique em:

1. "Cadastro" no menu superior;
   
2. Depois em "Grupos".
   

Funções da página Cadastro de Grupos:

1. Para cadastrar um Grupo novo, clique em Cadastrar, como mostra na "figura 9" no balão em destaque 1;
   
2. No balão de destaque 2 estará os grupos já criados;
   
3. Caso queira editar ou excluir um grupo, clique nos botões mostrados no balão em destaque 3.

Figura 8: Acessando a tela de Grupos do sistema.	Figura 9: Tela inicial das funções de grupos do sistema.

Cadastrando um Grupo

Será definido um grupo que utilizará o restaurante, um exemplo seria os alunos do curso superior outro exemplo os servidores.

1. Primeiro campo é o nome do grupo;
   
2. Segundo campo é se o grupo é interno da instituição ou se será utilizado para grupos visitantes;
   
3. Após isso clique em cadastrar para finalizar o cadastro.

Figura 10: Cadastrando um novo Grupo.

Configuração inicial do sistema - Definir as Operações

Para acessar a tela de Operações clique em:

1. "Cadastro" no menu superior;
   
2. Depois em "Operações".
   

Para cadastrar uma nova Operação:

1. Clique em Cadastrar, como mostra na "figura 11" no balão em destaque 1;
   
2. No balão de destaque 2 estará as operações já criadas;
   
3. Caso queira editar ou excluir uma operação, clique nos botões em destaque no balão 3;

Figura 11: Acessando a tela de Operações do sistema.	Figura 12: Tela inicial das funções de operações do sistema.

Cadastrando uma Operação

Será definido o tipo de crédito ou débito:

1. Primeiro campo é a descrição da operação;
   
2. Segundo campo é se o tipo da operação é de crédito ou débito;
   
3. Depois escolha o módulo que essa operação irá pertencer;
   
4. Após isso clique em cadastrar.

Figura 13: Cadastrando uma nova operação.

Configurações do Restaurante Estudantil - Definir as Refeições

Para acessar a tela de Refeições clique em:

1. "Cadastro" no menu superior;
   
2. Depois em "Refeições".
   

Para cadastrar uma nova Refeição:

1. Para cadastrar um nova refeição, clique em "Cadastrar", como mostra a "figura 1" no balão em destaque 1;
   
2. Pra definir o preço de uma refeição clique em "Definir preço como mostra o balão em destaque 2;
   
3. Caso queira editar ou excluir uma Refeição, clique nos botões mostrado no balão em destaque 3;
   
4. As refeições que já foram criadas estará disponíveis na "figura 15" no balão em destaque 4.

Figura 14: Acessando a tela de Refeições do sistema.	Figura 15: Tela inicial das funções de refeições do sistema.

Cadastrando uma Refeição

Aqui será cadastrado uma refeição:

1. Primeiro campo é a descrição da refeição;
   
2. Segundo campo é a unidade de medida, se a refeição é por unidade ou kilo;
   
3. Depois escolha se a refeição está habilitada ou bloqueada. O status bloqueado será utilizado quando uma refeição for criada e não for utilizada mais;
   
4. Após isso clique em cadastrar.

Figura 16: Cadastro das Refeições

Definindo o preço de uma refeição

Aqui será definido o preço de cada refeição por cada grupo. Para isso clique em Definir preço como mostra a Figura 17.
Caso o preço da refeição já tenha sido cadastrado uma vez, a tela da Figura 18 irá aparecer e para continuar com a definição do preço clique em Definir preço como mostra a Figura 18.

Figura 17: Definindo preço da Refeição por grupo.	Figura 18: Mensagem!

Definindo o preço de uma refeição

Nessa sessão você poderá adicionar um preço para a refeição de cada grupo e também restringi-la, caso um grupo não possa realizar uma determinada refeição:

1. Na imagem mostra que o valor da Refeição do grupo Aluno de Curso Superior foi definido á R$3,00;
   
2. Caso o Grupo Aluno de Curso Superior não pudesse fazer a refeição do almoço, seria necessário marcar a caixinha em destaque "Restringir";
   
3. Após configurar o valor da refeição ou a restrição, clique em "Alterar".
   

Obs: Se uma refeição for restringida será necessário colocar um preço para refeição.

Figura 19: Definindo o preço da refeição do grupo.

Movimentação do Sistema - Cadastro de Pessoas/Usuários

Para acessar a tela de Pessoas clique em:

1. "Cadastro" no menu superior;
   
2. Depois em "Pessoas".
   

Ações na página Pessoas:

1. Para cadastrar um novo usuário, clique em "Cadastrar";
   
2. Caso queira buscar algum usuário, clique em "Buscar";
   
3. Os usuários que já foram criados estarão disponíveis na tabela da "figura 16" no balão em destaque 2;
   
4. Caso queira editar, excluir ou consultar o saldo do usuário de forma rápida, clique nos botões em destaque no balão 3.
   

OBS: Caso o usuário já tenha realizado uma refeição, não será possível a exclusão.
Importante:Quando a Pessoa é adicionada por esse meio, será necessário a criação da NFC abaixo.

Figura 20: Acessando a tela de Pessoas do sistema.	Figura 21: Tela inicial das funções de refeições do sistema.

Cadastro de Usuários/Pessoas do Sistema

Aqui será cadastrado os usuários do sistema como os alunos, servidores, visitantes, terceirizados]:

1. Nome do Usuário;
   
2. CPF (somente números);
   
3. Data de Nascimento;
   
4. Email pessoal;
   
5. Telefone;
   
6. CPF (somente números);
   
7. Foto;
   
8. Grupo;
   
9. Status;
   
10. Depois clique em Cadastrar".
    

Observação: Todos os campos são obrigatórios para o cadastro.

Figura 22: Cadastrando uma pessoa no sistema.

Movimentação do Sistema - Cadastro de Cadastro de Carteirinha/NFC

Para acessar a tela de Refeições clique em:

1. "Cadastro" no menu superior;
   
2. Depois em "nfc".
   

Ações na página de Cadastro de Carteirinha:

1. Tipo NFC: Ticket;
   
2. CPF - (somente números);
   
3. Faça a leitura do NFC - deverá digitar o CPF.

Figura 23: Acessando a tela de NFC do sistema.	Figura 24: Cadastrando um ticket.

Movimentação do Sistema - Cadastro de Pessoas/Usuários por meio de Importação

Para acessar a tela de Importar cadastro clique em:

1. "Cadastro" no menu superior;
   
2. Depois em "Importar ".
   

Página de importação:

1. Escolher o Grupo que essas Pessoas irão pertencer;
   
2. Escolher o arquivo que contém as pessoas para a importação.
   

Segue o link para a criação do arquivo de importação: Como gerar o Arquivo de Importação

Figura 25: Acessando a tela de Importação.	Figura 26: Arquivo de Importação

Movimentação do Sistema - Cadastro de Cortesias

Para acessar a tela de Cortesias clique em:

1. "Cadastro" no menu superior;
   
2. Depois em "Cortesias".
   

Informar todos os dados abaixo para o "Cadastro de uma Cortesia":

1. Identificador;
   
2. Responsável pela cortesia;
   
3. Período de utilização - Início da validação da carteirinha de cortesias;
   
4. Período de utilização - Fim da validação da carteirinha de cortesias;
   
5. Quantidade de Pessoas que poderão utilizar das refeições de cortesias;
   
6. Refeição: será escolhida qual refeição o usuário poderá realizar com essa carteirinha;
   
7. Registrar NFC;
   
8. Depois clique em "Cadastrar".
   

Observações:

1. Caso algum usuário tenha utilizado a carteirinha de cortesia, não será possível a alteração ou exclusão;
   
2. Para disponibilizar o ticket para os usuários de cortesias será necessário gerar um ticket como mostra o tutorial do link a seguir: Gerar QrCode.
   

Figura 27: Acessando a tela de carteirinhas de cortesia do sistema.	Figura 28: Cadastrando uma carteirinha de cortesia.

Movimentação do Sistema - Cadastro de Visitantes

Para acessar a tela de Cadastro de Visitantes clique em:

1. "Cadastro" no menu superior;
   
2. Depois em "Visitantes".
   

Página Visitantes:

1. Clique no botão "Cadastrar" para adicionar um ticket de visitante;
   
2. Para buscar os visitantes que já foram cadastrados clique em "Buscar" e digite o nome de identificador.
   

Observação: Caso uma Pessoa tenha o cadastro em Pessoas, não será possível a criação de um cadastro como Visitantes.

Figura 29: Acessando a tela de visitantes do sistema.	Figura 30: Acessando a tela de cadastro de visitantes.

Movimentação do Sistema - Cadastro de Visitantes

Aqui será cadastrado os visitantes:

1. CPF - (somente números);
   
2. Descrição;
   
3. Valor que o visitante pode utilizar de refeições quando estiver na instituição;
   
4. Grupo em que ele pertence;
   
5. Registrar NFC, será o CPF - (somente números).
   

Observação: O ticket de visitante deve ser cadastrado para cada usuário do restaurante, pois não é permitido a repetição de refeições no mesmo dia.

Figura 31: Cadastrando ticket de visitante.

Movimentação do Sistema - Módulo Consulta

Esse menu servirá para ajudar o usuário a logar no sistema.
Para acessar a página "Módulo Consulta" clique no:

1. Ícone em destaque [*];
   
2. Depois clique em "Depósito Fácil".
   

Para ajudar o usuário acessar o paǵina inicial de saldo, extratos e ticket alimentação :

1. Digite o "CPF" somente números;
   
2. Peça para o usuário digitar sua senha. A deve ser a utilizada para logar no WIFI do campus e nos computadores da instituição;
   
3. Após digitar a senha clique em "Acessar".
   

Obs: Caso o usuário não lembre a senha o tutorial ao lado explica como realizar a troca: TUTORIAL.

Figura 32: Acessando a tela Módulo Consulta.	Figura 33: Realizando acesso de usuário.

Movimentação do Sistema - Depósito Fácil

Para acessar a página "Depósito Fácil" clique no:

1. Ícone em destaque [*];
   
2. Depois clique em "Depósito Fácil".
   

Realizando um depósito rápido de crédito para o usuário do sistema:

1. Informe o valor do crédito;
   
2. Passe o QRcode do ticket do usuário no leitor.

Figura 34: Acessando a tela de depósito fácil.	Figura 35: Realizando um depósito para o usuário.

Movimentação do Sistema - Consulta Rápida

O módulo consulta rápido pode ser utilizado para consultar o saldo do usuário do sistema.
Para acessar a página "Consulta Rápida" clique no:

1. Ícone em destaque [*];
   
2. Depois clique em "Consulta Rápida".
   

Após digitar o CPF e apertar a tecla Enter será mostrado na tela as seguintes informações do usuário:

1. Identificador;
   
2. Nome Completo;
   
3. Grupo em que ele pertence;
   
4. E o saldo.

Figura 36: Acessando a tela de consulta rápida.	Figura 37: Visualização dos dados do usuário.

Movimentação do Sistema - Gerar QrCode

Para acessar a tela de gerar QrCode rápido clique no:

1. "Ícone" em destaque;
   
2. Depois em "QrCode Rápido".

Figura 38: QrCode.

Movimentação do Sistema - Tela Gerar QrCode

Para gerar um ticket para os usuários de cortesias e visitantes, será necessário adicionar as duas informações abaixo:

1. O Identificador que aparecerá no ticket, sempre será de formato numérico;
   
2. O texto será o nome da cortesia,do visitante ou do evento.
   

Observação: caso seja gerado um ticket para um usuário regular do Restaurante é necessário preencher somente o Identificador com o CPF e somente números.

Figura 39: Gerar QrCode.

Movimentação do Sistema - Tesouraria Operações de Débito ou Crédito

Para acessar a página de "Operações" na figura 32:

1. Clique em "Tesouraria";
   
2. Depois clique em "Operações".
   

Para realizar uma movimentação no sistema é necessário criar as operações de débito ou crédito.

1. Preencha a descrição da operação;
   
2. Se a operação é de débito ou crédito;
   
3. E o módulo em que ela pertence, em caso de dúvidas consultar o NTI, pois operações erradas podem
   

IMPORTANTE: Não deve excluir ou alterar a operação "Alimentação" que já vem cadastrada no sistema.

Figura 32: Acessando a tela de Operações.	Figura 33: Tela inicial contendo as operações.

Movimentação do Sistema - Criação de Operações de Débito e Crédito

Aqui será cadastrado as operações:

1. Descrição da Operação;
   
2. Tipo de Operação se é crédito ou débito;
   
3. Escolha o Módulo: escolha o módulo - Todos os módulos geral

Figura 34: Cadastrando operações.

Movimentação do Sistema - Tesouraria Vendas de Tickets

Para acessar a página de "Vendas de Tickets":

1. Clique em "Tesouraria";
   
2. Depois clique em "Movimentar".
   

Para realizar a movimentação será necessário preencher todas as informações abaixo:

1. O valor a ser debitado ou creditado no saldo do usuário;
   
2. Escolha a operação que será realizada;
   
3. Verificar se o campo cpf está marcado, se não estiver marcar;
   
4. Informar o CPF - somente números.

Figura 35: Acessando a tela de Vendas.	Figura 36: Tela de Vendas.

Relatórios do Sistema

Para acessar a página de "Relatórios":

1. Clique em "Relatórios";
   
2. Depois clique no "tipo de relatório" desejado.
   

Tipos de Relatórios:

Relatório de Fechamento de Caixa: O relatório de fechamento de caixa será todas as transações ocorridas no dia.
Relatório de Pessoas: Aparecerá no relatório todas as pessoas cadastradas no sistema de um determinado grupo, contendo alguns dados pessoais, o saldo e o status.
Relatório Restaurante: Aparecerá todas as entradas de pessoas no restaurante.
Relatório Transações: Poderá ser filtrado por datas as transações do sistema.

Figura 37: Relatórios do sistema.

Ofertando uma refeição por arquivo txt

Para acessar a página de "Ofertar por arquivo txt" posteriormente uma refeição que não foi ofertada:

1. Clique em "Ofertar";
   
2. Depois clique no "Ofertar por arquivo txt".

Figura 39: Acessando a tela de importação por arquivo txt

Ofertando uma refeição por arquivo txt

Criando o arquivo txt para inserir os usuários que não passaram pelo registro de refeições anterior no sistema:

Observação 01: O único dado necessário para a importação é o CPF do usuário que está entrando no restaurante.

1. Para criar o arquivo abra o software bloco de notas;
   
2. O arquivo deverá conter em cada linha somente o CPF e deve ser separado por "enter";
   
3. O arquivo precisará ser salvo com a extensão ".txt";
   
4. A "Figura ?" é um exemplo de como deve ser o arquivo para a importação no sistema.
   

Observação 02:Cada refeição deverá ser um arquivo diferente, exemplo, a refeição do almoço será um arquivo e o jantar outro aquivo.

Figura 38: Exemplo do arquivo txt

Importando o arquivo txt

Após estar com o arquivo txt pronto para a importação será necessário preencher as informações abaixo:

1. A data em que aconteceu a refeição;
   
2. Selecione a refeição;
   
3. Selecione o porteiro que estava na hora da refeição e que anotou os CPF.
   
4. Adicione o arquivo de importação;
   
5. Clique em "Realizar Oferta".

Figura 39: Realizando a importação